根据市委统一部署，2023年3月13日至5月19日，市委第四巡察组对菏泽市第二人民医院党委进行了巡察。7月7日，市委巡察组向菏泽市第二人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

巡察组共反馈3个方面20个问题，提出意见建议19项，我们细化分解为36个具体问题。截至目前，已整改完成31个，正在推进整改的5个，完成率86%，建立健全制度16项，挽回损失4.64万元（收回借款1.2万元、清退津补贴和电话补助3.44万元），问责党员领导干部5人次（批评教育1人,责令检查2人，警示谈话2人）。

巡察组共交办信访件4件，涉及3人，截至目前已办结4件，办结率100%，通报批评1人，书面检查1人，警示谈话1人。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

1.关于“政治理论学习不到位”问题。

整改情况：一是及时补学习习近平总书记关于《卫生与健康》方面的相关论述和党的二十大精神；二是召开专题会议集中学习习近平总书记《旗帜鲜明开展意识形态领域的斗争》的重要讲话精神，专题研讨意识形态工作;三是贯彻落实好理论中心组学习计划和“第一议题制度”，将习近平总书记的最新讲话精神列入每月集中学习内容。

2.关于“党委没有及时跟进传达学习中央及省市卫生健康历次工作会议精神，未就国务院关于《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》和省卫健委关于《做好2022年推动公立医院高质量发展重点工作》等系列规范性文件进行研究，未结合医院实际制定落实措施。未按照上级《关于推动公立医院高质量发展的实施方案》要求，制定运行管理的具体方案”问题。

整改情况：一是院党委加强对上级卫健部门会议精神的传达学习；二是集体学习讨论国务院关于《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》和省卫健委关于《做好2022年推动公立医院高质量发展重点工作》等系列规范性文件；三是在此基础上制定《医院运行管理实施方案》并抓好贯彻落实。

3.关于“2020年以来党委没有专题研究意识形态工作，未把意识形态工作纳入到党建工作要点和年度工作总结中，也未将意识形态工作作为民主生活会、述职述廉报告的重要内容”问题。

整改情况：一是制定《医院意识形态工作责任落实制度》、《医院意识形态工作分析研判制度》、《医院意识形态工作联席会议制度》、《医院信息发布“三审三校”制度》4项工作制度；二是8月17日医院党委召开专题会议，集中学习《旗帜鲜明开展意识形态领域的斗争》、《市委巡察组关于意识形态责任制的反馈意见》，讨论了《菏泽市第二人民医院意识形态工作整改方案》，并对当前的意识形态工作进行了分析研判。随后又召开支部书记座谈会，对意识形态工作进行了详细部署。三是院党委班子成员严格履行“一岗双责”，将意识形态工作纳入2023年度上半年度工作总结，作为巡察整改专题民主生活会上的重要内容。

4.关于“微信公众平台信息长期未更新”等便民功能均不能正常使用”问题。

整改情况：由于二院涉诉原因，导致公众号停用。现已申请注册好市六院微信公众平台，并确保医院宣传信息及时更新；在市六院新注册微信公众平台增加“菏泽卫生健康”线上就诊功能的跳转接口，微信平台具备预约挂号、网上缴费、指尖报销等诸多功能。

5.关于“舆情管控不到位”问题。

整改情况：一是对涉事人员严肃处理；二是落实患者信息保护制度；三是加强舆情监管。

6.关于“推进精准医疗服务能力不足”问题。

整改情况：创建老年医学科门诊和病房，挂靠呼吸内科；已在门诊药房设置用药咨询窗口；已按照医院三定方案要求设置感染管理科。

7.关于“提高日间手术占比工作暂未起步”问题。

整改情况：经核实，目前菏泽市医保局未将二级医院日间手术纳入医保报销，待医保政策支持医保报销后，医院将积极制定相关制度推进日间手术开展。

8.关于“职业病防治工作陷于停滞”问题。

整改进展情况：一是成立职业病防治工作整改小组，积极办理菏泽市第六人民医院职业健康检查资质备案，于2023年8月11日已取得职业健康检查资质可以开展职业健康检查业务；二是规范职业卫生专业技术人员配置与提高人员待遇，完善各相关质量与安全管理组织，已成立并下发《关于成立职业病防治工作整改小组的通知》等四项文件通知；三是梳理职业病健康检查对外合作协议，经院党委会研究决定依法追回闲置的检验车辆和设备。于2023年8月8日向合作方发出《履行合作协议律师函》，双方协商未果。

9.关于“执行国家药品价格调控政策不到位”问题。

整改情况：财务科于7月12日梳理并全部按国家药品价格执行。

10.关于超出限定医保药品目录范围收费问题。

整改情况：一是健全医保监管机制，成立医保管理委员会，下设二、三级管理组织，明确二级组织相关职能科室及三级组织临床科室责任，确立分工，各司其职；二是严格把控临床规范用药、合规收取费用，外购药品严格按照医院短缺临床必须原则，按审批流程办理。

11.关于“侵害未成年人案件未按规定向上级主管部门进行报告”问题。

整改情况：召开院周会要求严格执行菏六院〔2022〕18号文件《菏泽市第六人民医院侵害未成年人案件强制报告制度实施细则》向公安机关110报案的同时向上级主管部门报告。

12.关于“预约分诊系统布局不完整”问题。

整改情况：一是7月5日招标采购了门诊智能导诊排队叫号系统，该系统与院内HIS系统实施对接，在医院公共区安装了排队叫号大屏、各诊室门口排队叫号电子屏，以屏幕显示、语音呼叫等多种方式让患者按照系统智能排序就诊，已于7月20日开通使用；二是7月13日、7月10日分别和相关公司签订了升级医保平台系统和全院诊间结算床旁结算、医保核算升级对接合同，进一步提升医保报销时效和精确度，有效规避报销数据错误；三是上线统一支付对账平台，并对菏泽卫生健康与院内系统接口进行修补改造，对医院账目进行逐级准确核对，修复信息软件重复退费漏洞，避免了利用电子信息平台重复退费的情况。

13.关于“绩效评价机制不健全”问题。

整改进展情况：一是加强实施绩效评价机制，使考核方案进一步完善；二是积极与第三方服务公司沟通，不断完善绩效工资方案增加核算透明度。

14.关于“平安医院”建设存在漏洞”问题。

整改情况：7月19日组织保卫科和设备科巡检门诊和病房楼的安检系统，恢复运行。

15.关于“对全面从严治党的形势和任务认识不足”问题。

整改情况：一是将某事件作为巡察整改专题民主生活会的重要内容，深刻剖析反省。二是对党委会全体成员、全体中层以上干部及全体党员进行风险点排查和整治工作；三是逐级开展谈心谈话活动。四是分别于7月27日、8月11日，召开全院中层以上人员、全体党员的警示教育专题会，邀请法律专家李新讲授《公职人员廉政教育》，集体观看何东方、郑连荣和王希静、于富华等人的警示教育片。

16.关于“监督执纪问责宽松软”问题。

整改情况：对其相关责任人进行书面检查、警示谈话、批评教育等措施。

17.关于“汲取融资租赁合同纠纷教训不够深刻”问题

整改情况：一是组织医院审计科、财务科、招标办、法律顾问对正在履行的11份合作协议进行全面梳理和风险评估，有3份在2023年年底前到期终止合作，其余8份协议根据情况分批进行政府采购；二是按照相关规定，制定《招标采购合同签订流程及管理办法》，规范合同签订程序和备案等各项管理，合同章已经封存；三是已把涉及问题的三个岗亭列为医院固定资产,在今后的工作中举一反三，严格执行合同约定。

18.关于“未充分利用医疗卫生领域典型违规违纪问题开展警示教育”问题。

整改情况：今年上半年、下半年已分别开展警示教育大会一次，提升党员干部法纪意识。

19.关于“提升病患满意度工作还有差距”问题。

整改情况：加强医院内部绩效考核，建立健全并落实医务志愿者、满意度管理等医疗服务领域制度，结合省市开展群众看病就医不够便利问题专项整治工作，提升服务质量和群众满意度。

20.关于“投诉整改机制流于形式”问题。

整改情况：一是医院将及时修订《投诉管理制度》，加强医院各类人员全力服务好病患群众的宗旨意识及执行力。二是完善投诉流程，明确各部门科室管理范围和职责，使投诉有去向。三是制定投诉奖惩办法，对接到表扬的当事科室给予加分奖励。对情况严重影响较大及多次被投诉的人员及科室进行扣分和经济处罚，并与年度考核及职称晋升挂钩；四是投诉办每季度将投诉事件受理情况及相关管理建议总结上报分管院长。

21.关于“对职工医保生育并发症患者超规定比例报销”问题。

整改情况：一是经核查职工生育并发症患者超规定比例报销问题，医院医保结算均按医保局系统维护数据进行报销，非医院故意人为多报，现医保局已将多报资金进行扣除，并进行了系统报销比例更正，现已正常报销；二是增加门诊诊疗项目，规范病人入院标准，严格把握入院指征；三是医保办公室跟进调查落实，规范意外伤害患者入院程序，从源头杜绝将属于意外伤害保险报销的居民和职工纳入医保报销范围；四是修订《入院制度》，规范急诊病人入院流程，严把15天内非急诊入院。

22.关于“精麻类药品使用和管理存在漏洞”问题。

整改情况：一是2023年已对全院医师再次进行麻精药品使用管理培训，通过培训提升医务人员对麻精药品的认识，加强临床规范用药意识，之后全部进行考核，考核合格后重新予以授权，信息科对照授权名单，逐一核对授权人员权限；二是加强空药瓶回收登记管理，9月19日制定印发《关于麻醉药品、第一类精神药品规范化管理使用及空安瓿回收制度》，确保全部收回；三是严格执行抗菌药物送检制度，加强合理用药培训，通过信息化手段加强审核抗菌药物送检率。

23.关于“要求离职人员返还培养费机制有待规范”问题。

整改情况：医院为工作人员提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，与该工作人员订立协议，约定服务期。工作人员违反服务期约定的，应该按照约定向医院支付违约金。

24.关于“不合理列支费用”问题。

整改情况：列支费用按照市政府创城办文件精神实施。

25.关于“国有资产流失问题严重”问题。

整改情况：一是由医院负责病案复印工作。现人员调整已到位，复印设备已采购;二是已向赞助商索回红十字会所捐的化学发光分析仪设备，设备科建立固定资产台账和登记，督导科室对设备合理使用和管理；三是相关人员已于2022年6月1日离职，所欠患者1.2万元押金已追回。

26.关于“往来款长期挂账未清理”问题。

整改情况：现已处理完毕，作出整改，规范了财务制度。

27.关于“违规发放津贴补贴”问题。

整改情况：一是当前卫生津贴已整改完毕，于2022年7月起停止发放；已违规领取护龄补贴的行政科室工作人员，由人事科筛选出来，已从2022年10月份工资中扣除并停止发放。二是从2023年8月1日开始停止发放，已清退2020年以来发放的津贴。三是严格执行医院财务管理制度，报销必须提供正规有效的原始凭证，财务人员负责审核报销票据的真实性，禁止列支违规款项。

28.关于“缺乏改革发展的精气神和凝聚力、核心引领作用发挥不够”问题。

整改情况：一是党委书记油才坤对领导班子成员分别予以谈话提醒，由审计科参与对现有执行合同，全部法审一遍，发现问题及时处理；二是由核算办参与，与服务公司对接，及时处理绩效考核管理上的漏洞和不足；三是制定《医院行政大查房规定》，确保调查研究精准，及时发现问题解决问题。四是修订《考核方案》建立以质量为核心、以绩效为重点的运行机制，切实督促医院健康发展；五是加强理论学习，与时俱进，努力消除知识和能力恐慌，提高落实解决实际问题的能力；六是制定《医院学科建设五年规划》，每年选派10名中级以上人员到省级以上医院进修深造，每年至少打造一个市级重点学科或专科；七是院党委与骨科系统、妇产科系统的学科带头人、专家团队分别谈话，广泛征求意见和建议，每年至少选派一名专业骨干去北京、上海、华西进行深造；八是加大宣传力度，打造立体宣传，提升医院的知名度和美誉度。

29.关于““三重一大”事项决策制度落实不严格”问题。

整改情况：一是2023年8月3日修订并下发《菏泽市第六人民医院“三重一大”实施方案》，明确“大额资金”具体额度，进一步健全和完善“三重一大”决策议事程序；二是按照公立医院章程有关要求，日常人员聘用属院长办公会议的议事决策范围，2023年人员招聘工作已纳入议事决策；三是因与西安宝信融资公司官司问题，门诊医技病房楼无法正常施工。为避免资金闲置，目前已和市财政局协商，退回政府债券1000万元。四是有重大项目表决的党委会，及时向纪检组和主管部门报备，严格坚持“一把手”末位表态制度，重要事项表决，一把手最后表态。党委书记油才坤针对“一把手”末位表态制度执行不严问题作出检讨。

30.关于“领导干部执行双重组织生活制度不到位、落实谈心谈话制度不认真、部分谈心谈话记录存在内容雷同的情况、开展批评和自我批评流于形式”问题。

整改情况：一是党委书记督促班子成员按时参加所在支部的组织生活，各支部严格执行量化积分考核。二是加强对党委班子和支部委员会的履职要求，提升谈心谈话实际效果。三是9月22日，对党务干部、各支部委员进行系统培训，严格执行组织生活会相关要求，结合工作实际开展批评与自我批评，使支部组织生活质量得到进一步提升。

31.关于“支部换届程序不规范、党务公开不及时、党费收缴和使用不规范”的问题。

整改情况：一是医院党委、全体支部书记集中学习了《基层组织选举工作程序》，今后的换届选举时严格执行规范要求；二是党建信息及时在市六院官网发布。三是由于离退休党员年龄较大，行动不便，代扣之前已征得本人同意；动员有能力、身体条件允许的离退休党员主动来院缴纳。四是通过支部书记座谈会通报留存党费余额，允许各支部根据党务需要按规定列支留存党费。

（二）正在推进整改的问题

1.关于“岗位职业化建设不到位”问题。

整改进展情况：已按照关于印发《菏泽市市直实行人员控制总量备案管理的公立医院中层正副职选聘工作细则》（菏卫党发[2023]22号）要求，进行医院中层正副职选拔聘用工作前期沟通事宜，预计2023年10月完成备案工作。结合市卫健委配备医院班子工作，一并解决班子成员兼任科室主任问题。

2.关于“纪检监察机构和队伍建设有欠缺”问题。

整改进展情况：设置纪检监察科，明确专职人员，完善监督执纪问责职能，在2023年12月中层正副职备案以后既可完成。

3.关于“虚列劳务公司支出”问题。

整改进展情况：一是严格按照菏编办[2021]88号文件要求，停止编制外新补充人员；二是根据医院工作实际需要，暂时保留现有临时人员。

4.关于“干部选拔聘用程序不规范”问题。

整改进展情况：一是按照《干部选拔任用条例》、关于印发《菏泽市市直实行人员控制总量备案管理的公立医院中层正副职选聘工作细则》（菏卫党发[2023]22号）要求，制定《中层正副职选聘工作实施方案》。二是严格执行干部选拔任用纪实制度，严格按照动议、民主推荐、考察、讨论决定和任职5个程序进行选拔；三是凡选拔为中层正副职的进行公示，公示期不少于5个工作日，经市卫健委备案同意后，单位党组织按规定程序行文并做好备案工作。

5.关于“临床高学历专业人才匮乏、对人才培养重视不够”问题。

整改进展情况：把现有急需紧缺专业岗位的人才输送到国家级著名医院培训进修，支撑相应高水平临床专科能力建设；在职称职级晋升、绩效考核、薪酬分配、评奖评优等方面建立制度机制，力求引得来人才，留得住人才。

三、下一步工作打算

经过近期的集中整改，我们聚焦市委第四巡察组反馈的问题，动真碰硬地开展整改，取得了阶段性成效。下一步，我们将严格按照巡察工作要求，大力发扬“钉钉子”精神，继续以严的标准、实的作风、铁的纪律抓紧抓实整改工作。

（一）突出全面整改，持续强化政治担当。突出院党委主体责任，做到全面改、深入改，确保改到位、改彻底，全力做好巡察“后半篇文章”。对已完成的整改任务组织开展“回头看”，再督查、再巩固、再提升，对需要逐步解决、长期坚持的，按照既定方案和整改措施，加强督查评估和跟踪问效，确保整改任务全面完成。

（二）突出举一反三，持续完善长效机制。坚持举一反三、以小见大，从个别问题中发现共性问题，进一步补齐制度缺失，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，努力形成管根本、管长远的制度体系。始终坚持全面从严治党，针对问题易发多发的重点领域和关键环节，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的管理体系，落实严管厚爱结合、激励约束并重的监管措施，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，坚决防止同类问题再次发生、反弹回潮，为干部职工营造良好的干事创业环境。

（三）突出成果转化，持续推动发展。以落实巡察整改为契机，努力做好结合文章，把巡察整改成果转化为推动医院发展的实际成效。坚持和加强党的全面领导，积极营造风清气正的政治生态。坚持把落实整改与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来，扎实做好稳定发展各项工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5533180；寄件地址：菏泽市牡丹区双河路398号，邮编：274000；电子邮箱hzseydb@163.com。

菏泽市第二人民医院党委

2023年10月10日